| Faktúra doručená: |
24.7.2024 |
| Číslo objednávky: |
OBN108/24 z 18.7.2024 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
tnTEL, s.r.o.
|
| Bratislavská 614 |
| 911 05 Trenčín |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - 2ks telefóny pevná linka - ekonóm a prevádzkarka zariadenia.... invalidita |
| Názov položky |
| Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - 2ks telefóny pevná linka - ekonóm a prevádzkarka zariadenia.... invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
166,39 EUR
|
