Faktúra DFB0480/24

Faktúra doručená: 24.7.2024 Číslo objednávky: OBN108/24 z 18.7.2024
Dodávateľ tnTEL, s.r.o. Bratislavská 614 911 05 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - 2ks telefóny pevná linka - ekonóm a prevádzkarka zariadenia.... invalidita
Názov položky Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - 2ks telefóny pevná linka - ekonóm a prevádzkarka zariadenia.... invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 166,39 EUR