Faktúra DFB0481/24

Faktúra doručená: 24.7.2024 Číslo objednávky: OBN107/24 z 18.7.2024
Dodávateľ tnTEL, s.r.o. Bratislavská 614 911 05 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Servisné práce týkajúce sa telefónov v zariadeni .... invalidita
Názov položky Servisné práce týkajúce sa telefónov v zariadení .... invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 585,59 EUR