| Faktúra doručená: |
4.7.2024 |
| Číslo objednávky: |
OBN099/24 z 2.7.2024 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
KATES s.r.o.
|
| Zámostie 2792 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Materiál zakúpený pre opravy, údržbu vo vlastnej réžií a potreby zariadenia .....invalidita |
| Názov položky |
| Materiál zakúpený pre opravy, údržbu vo vlastnej réžií a potreby zariadenia .....invalidita |
| centové vyrovnanie ...inv. |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
75,84 EUR
|
