| Faktúra doručená: |
1.7.2024 |
| Číslo objednávky: |
OBN085/24 z 14.6.2024 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
TMI, s.r.o.
|
| SNP 4887/159 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - počítač-ek.úsek, skartovač-3ks-ek.,prev., soc.úsek..... invalidita |
| Názov položky |
| Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - počítač-ek.úsek.... invalidita |
| Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky -skartovač-3ks-ek.,prev., soc.úsek..... invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 190,40 EUR
|
