| Faktúra doručená: |
26.6.2024 |
| Číslo objednávky: |
OBN086/24 z 21.6.2024 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
DOMOV AS, s.r.o.
|
| Centrum 2795 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - PVC krytina, rohovníky, spojky,lišty-položenie krytiny vo vlastnej réžií ..... invalidita |
| Názov položky |
| Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - PVC krytina, rohovníky, spojky,lišty-položenie krytiny vo vlastnej réžií ..... invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
829,00 EUR
|
