| Faktúra doručená: |
7.6.2024 |
| Číslo zmluvy: |
č.6862009+dod.č.1 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vodné, stočné od 27.4.2024 - 29.5.2024 - vodomer č.1309376417/DD2/Penzión a č.24706662/DD1/Domov dôchodcov, od 27.2.2024-28.5.2024 - vodomer č. 1309462996 /SOV.....invalidita |
| Názov položky |
| Vodné od 27.4.2024 - 29.5.2024 - vodomer č.1309376417/DD2/Penzión a č.24706662/DD1/Domov dôchodcov, od 27.2.2024-28.5.2024 - vodomer č. 1309462996 /SOV.....invalidita |
| Stočné od 27.4.2024 - 29.5.2024 - vodomer č.1309376417/DD2/Penzión a č.24706662/DD1/Domov dôchodcov, od 27.2.2024-28.5.2024 - vodomer č. 1309462996 /SOV.....invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 620,82 EUR
|
