Faktúra DFB0378/24

Faktúra doručená: 10.6.2024 Číslo objednávky: OBN080/24 z 4.6.2024
Dodávateľ B2Bpartner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava IČO: 44413467	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - kanc. nábytok - celodrevená kartotéka - soc.úsek..... invalidita
Názov položky Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - kanc. nábytok - celodrevená kartotéka - soc.úsek..... invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 574,80 EUR