Faktúra DFB0339/24

Faktúra doručená: 23.5.2024 Číslo zmluvy: Zml. z úč.13.11.2023
Dodávateľ Kostka s.r.o. Pružina 1080 018 22 Pružina IČO: 52638375	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Služby BOZP a OPP za obdobie od 12.4.2024-11.5.2024 ...invalidita+útulok
Názov položky Služby BOZP 66eur a OPP 54eur za obdobie od 12.4.2024-11.5.2024 ...invalidita Služby BOZP 33,60eur a OPP 8,40eur za obdobie od 12.4.2024-11.5.2024 útulok....útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 162,00 EUR