Faktúra DFB0214/24

Faktúra doručená: 26.3.2024 Číslo objednávky: OBN039/24 z 14.3.2024
Dodávateľ KEREKO s.r.o. Považské Podhradie 1313 017 04 Považská Bystrica IČO: 36316385	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál zakúpený pre opravy a údržbu vo vlastnej réžií - práčovňa zariadenia.....invalidita
Názov položky Materiál zakúpený pre opravy a údržbu vo vlastnej réžií - práčovňa zariadenia.....invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 189,94 EUR