Faktúra DFB0172/24

Faktúra doručená: 12.3.2024 Číslo objednávky: OBN034/24 z 7.3.2024
Dodávateľ Igor Vlk - súkromná firma Na papiereň 317/39 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom IČO: 33974233	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál zakúpený pre opravy a údržbu vo vlastnej réžií - plášte a duše na inv. vozíky v zariadení-udržba zariad. ....inv.
Názov položky Materiál zakúpený pre opravy a údržbu vo vlastnej réžií - plášte a duše na inv. vozíky v zariadení-údržba zariad. ....inv.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 153,95 EUR