Faktúra DFB0095/24

Faktúra doručená: 12.2.2024 Číslo objednávky: OBN018/24 z 9.2.2024
Dodávateľ DOMOV AS, s.r.o. Centrum 2795 017 01 Považská Bystrica IČO: 36303691	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál zakúpený pre opravy a údržbu vo vlastnej réžií - soklíky PVC.....invalidita
Názov položky Materiál zakúpený pre opravy a údržbu vo vlastnej réžií - soklíky PVC.....invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 80,00 EUR