Faktúra DFB0887/23

Faktúra doručená: 12.1.2024 Číslo zmluvy: Z.účin. 13.11.2023
Dodávateľ Kostka s.r.o. Pružina 1080 018 22 Pružina IČO: 52638375	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Služby OPP a BOZP za obdobie od 12.12.2023- 11.01.2024..... invalidita + útulok
Názov položky Služby OPP za obdobie od 12.12.2023- 31.12.2023..... invalidita Služby OPP za obdobie od 1.11.2024- 11.1.2024..... invalidita Služby OPP za obdobie od 12.12.2023- 31.12.2023..... útulok Služby OPP za obdobie od 1.1.2024- 11.1.2024..... útulok Služby BOZP za obdobie od 12.12.2023- 31.12.2023..... invalidita Služby BOZP za obdobie od 1.1.2024- 11.1.2024..... invalidita Služby BOZP za obdobie od 12.12.2023- 31.12.2023..... útulok Služby BOZP za obdobie od 1.1.2024- 11.1.2024..... útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 162,00 EUR