Faktúra DFB0019/24

Faktúra doručená: 19.1.2024 Číslo objednávky: OBN002/24 z 15.1.2024
Dodávateľ UDO s.r.o. Kopčianska 10 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 46636595	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál zakúpený pre opravy a údržbu vo vlastnej réžií - silon na žalúzie.....invalidita
Názov položky Materiál zakúpený pre opravy a údržbu vo vlastnej réžií - silon na žalúzie.....invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,00 EUR