Faktúra DFB0847/23

Faktúra doručená: 27.12.2023 Číslo objednávky: OBN164/23 z 20.12.2023
Dodávateľ Jozef Lukáč - VODOTECH Jasenica 281 018 17 Jasenica IČO: 34973320	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Vodoinštalačný materiál-údržba vo vlastnej réžii
Názov položky Vodoinštalačný materiál-údržba vo vlastnej réžii
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 944,58 EUR