Faktúra DFB0831/23

Faktúra doručená: 21.12.2023 Číslo objednávky: OBN157/22z18.12.2023
Dodávateľ Katarína Koleková - KREATÍVNE POTREBY Robotnícka 289/7 017 01 Považská Bystrica IČO: 46841091	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál zakúpený pre prácu s klientmi - kreatívny materiál - soc. úsek - ISR.....invalidita
Názov položky Materiál zakúpený pre prácu s klientmi - kreatívny materiál - soc. úsek - ISR.....invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 799,68 EUR