Faktúra DFB0846/23

Faktúra doručená: 27.12.2023 Číslo objednávky: OBN160/23 z 19.12.2023
Dodávateľ MAYDAY s.r.o. Viestova 1390 974 01 Banská Bystrica IČO: 44897367	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Plachty,uteráky,teflónové obrusy-pre klientov zariadenia
Názov položky Plachty-klienti zariadenia, utierky,obrusy - jedáleň zariadenia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 775,75 EUR