Faktúra DFB0806/23

Faktúra doručená: 18.12.2023 Číslo zmluvy: Zml. z 03.11.2023
Dodávateľ Kostka s.r.o. Pružina 1080 018 22 Pružina IČO: 52638375	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Služby OPP a BOZP za obdobie od 12.11.2023 - 11.12.2023..... invalidita + útulok
Názov položky Služby OPP a BOZP za obdobie od 12.11.2023 - 11.12.2023..... invalidita Služby OPP a BOZP za obdobie od 12.11.2023 - 11.12.2023..... útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 162,00 EUR