Faktúra DFB0775/23

Faktúra doručená: 5.12.2023 Číslo objednávky: OBN120/23 z 23.10.2023
Dodávateľ František Černej ELEKTROINŠTALA Pruské 26 01852 Pruské IČO: 33490724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
OP a OS /revízia/ elektrického náradia,spotrebičov pri administr.prácah, predlžovačiek v budove SOV - kuchyňa zariadenia....inv.
Názov položky OP a OS /revízia/ elektrického náradia,spotrebičov pri administr.prácah, predlžovačiek v budove SOV - kuchyňa zariadenia....inv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 600,00 EUR