Faktúra DFB0587/23

Faktúra doručená: 20.9.2023 Číslo objednávky: OBN Číslo zmluvy: Rám.KZč.8z09.5.2023
Dodávateľ FALCO s.r.o. Pred poľom 1600 91101 Trenčín IČO: 36310751	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Potraviny
Názov položky POTRAVINY – Mäso, mäsové výrobky ....
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 816,52 EUR