Faktúra DFB0574/23

Faktúra doručená: 14.9.2023 Číslo zmluvy: Zml. z 02.11.2022
Dodávateľ Kostka s.r.o. Pružina 1080 018 22 Pružina IČO: 52638375	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Služby BOZP za obdobie od 12.7.2023-11.8.2023..... invalidita + útulok
Názov položky Služby BOZP za obdobie od 12.7.2023-11.8.2023..... invalidita Služby BOZP za obdobie od 12.7.2023-11.8.2023..... útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 99,60 EUR