| Faktúra doručená: |
31.8.2023 |
| Číslo objednávky: |
OBN099/23 z 28.8.2023 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Katarína Koleková - KREATÍVNE POTREBY
|
| Robotnícka 289/7 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Materiál zakúpený pre prácu s klientmi - štetce, farby - ISR- soc. úsek.....invalidita |
| Názov položky |
| Materiál zakúpený pre prácu s klientmi - štetce, farby - ISR- soc. úsek.....invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
19,30 EUR
|
