Faktúra DFB0540/23

Faktúra doručená: 31.8.2023 Číslo objednávky: OBN099/23 z 28.8.2023
Dodávateľ Katarína Koleková - KREATÍVNE POTREBY Robotnícka 289/7 017 01 Považská Bystrica IČO: 46841091	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál zakúpený pre prácu s klientmi - štetce, farby - ISR- soc. úsek.....invalidita
Názov položky Materiál zakúpený pre prácu s klientmi - štetce, farby - ISR- soc. úsek.....invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 19,30 EUR