Faktúra DFB0496/23

Faktúra doručená: 10.8.2023 Číslo objednávky: OBN091/23 z 9.8.2023
Dodávateľ Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA Lánska 954/26 01701 Považská Bystrica IČO: 10879072	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál zakúpený poľa potrieb prevádzky - kanc.potreby,..... soc. úsek zariadenia....."IDA"
Názov položky Materiál zakúpený poľa potrieb prevádzky - kanc.potreby,..... soc. úsek zariadenia....."IDA"
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 89,35 EUR