| Faktúra doručená: |
10.8.2023 |
| Číslo objednávky: |
OBN091/23 z 9.8.2023 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA
|
| Lánska 954/26 |
| 01701 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Materiál zakúpený poľa potrieb prevádzky - kanc.potreby,..... soc. úsek zariadenia....."IDA" |
| Názov položky |
| Materiál zakúpený poľa potrieb prevádzky - kanc.potreby,..... soc. úsek zariadenia....."IDA" |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
89,35 EUR
|
