Faktúra DFB0366/23

Faktúra doručená: 19.6.2023 Číslo zmluvy: Zml. z 02.11.2022
Dodávateľ Kostka s.r.o. Pružina 1080 018 22 Pružina IČO: 52638375	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Služby OPP za obdobie od 13.5.2023-12.6.2023..... invalidita + útulok
Názov položky Služby OPP za obdobie od 13.5.2023-12.6.2023..... invalidita Služby OPP za obdobie od 13.5.2023-12.6.2023..... útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 62,40 EUR