| Faktúra doručená: |
7.6.2023 |
| Číslo zmluvy: |
č.6862009+dod.č.1 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vodné, stočné od 28.4.2023 - 30.5.2023 - vodomer č.1309376417/DD2 a 110128463/DD1, od 24.2.2023-26.5.2023 - vodomer č. 1711169129/SOV.....invalidita |
| Názov položky |
| Vodné od 28.4.2023 - 30.5.2023 - vodomer č.1309376417/DD2 a 110128463/DD1, od 24.2.2023-26.5.2023 - vodomer č. 1711169129/SOV.....invalidita |
| stočné od 28.4.2023 - 30.5.2023 - vodomer č.1309376417/DD2 a 110128463/DD1, od 24.2.2023-26.5.2023 - vodomer č. 1711169129/SOV.....invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 090,35 EUR
|
