Faktúra DFB0319/23

Faktúra doručená: 31.5.2023 Číslo objednávky: OBN059/23z 29.5.2023
Dodávateľ R E A L I T A , v.o.s. Centrum 2428/38 01701 Považská Bystrica IČO: 00692557	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál potrebný pre opravu a údržbu vo vl.réžií - údržba zariadenia-invalidita
Názov položky Materiál potrebný pre opravu a údržbu vo vl.réžií - údržba zariadenia-invalidita centové vyrovnanie - invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 90,72 EUR