Faktúra DFB0320/23

Faktúra doručená: 31.5.2023 Číslo objednávky: OBN057/23z 29.5.2023
Dodávateľ Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA Lánska 954/26 01701 Považská Bystrica IČO: 10879072	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál zakúpený poľa potrieb prevádzky - kancelárske potreby,čist. prípravok, ....- prevádzky zariadenia.....invalidita
Názov položky Materiál zakúpený poľa potrieb prevádzky - kancelárske potreby,čist. prípravok, ....- prevádzky zariadenia.....invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 150,34 EUR