Faktúra DFB0247/23

Faktúra doručená: 27.4.2023 Číslo objednávky: OBN047/23z 25.4.2023
Dodávateľ Renost s.r.o. Sv.Anny 126/30 034 01 Ružomberok IČO: 36380784	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál zakúpený poľa potrieb prevádzky - náhradné kolieska na vozíky- údržba a kuchyňa zariadenia.....invalidita
Názov položky Materiál zakúpený poľa potrieb prevádzky - náhradné kolieska na vozíky- údržba a kuchyňa zariadenia.....invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 271,09 EUR