Faktúra DFB0137/23

Faktúra doručená: 10.3.2023 Číslo objednávky: OBN029/23 z 28.2.2023 Číslo zmluvy: Z20223831_Z+dod.č.1
Dodávateľ Ing. Petra Spišáková - Majster Papier Kvetná 861/1 900 42 Dunajská Lužná IČO: 46340998	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky a materiál.....invalidita
Názov položky Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky a materiál.....invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 917,78 EUR