Faktúra DFB0132/23

Faktúra doručená: 8.3.2023 Číslo zmluvy: Z6862009 + dod.č.1
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť Nová 133 017 01 Považská Bystrica IČO: 36672076	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Vodné, stočné od 26.11.2022 - 31.12.2022 a od 1.1.23.2.2023 - vodomer č.1711169129/SOV a vodomery1309376417/DD2 a 110128463/DD1 od 27.1.-27.2.2023 .....invalidita
Názov položky Vodné od 26.11.2022 - 31.12.2022 a od 1.1.23.2.2023 - vodomer č.1711169129/SOV a vodomery č.1309376417/DD2 a 110128463/DD1 od 27.1.-27.2.2023 .....invalidita stočné od 26.11.2022 - 31.12.2022 a od 1.1.23.2.2023 - vodomer č.1711169129/SOV a vodomery č.1309376417/DD2 a 110128463/DD1 od 27.1.-27.2.2023 .....invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 694,58 EUR