Faktúra DFB0095/23

Faktúra doručená: 23.2.2023 Číslo objednávky: OBN026/23z 23.2.2023
Dodávateľ Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA Lánska 954/26 01701 Považská Bystrica IČO: 10879072	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál pre potreby prevádzky- kanc.potreby a iné... ekon. úsek, upratov.,kuch.zariadenia.....-invalidita
Názov položky Materiál pre potreby prevádzky- kanc.potreby a iné... ekon. úsek, upratov.,kuch.zariadenia.....-invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 99,37 EUR