Faktúra DFB0027/23

Faktúra doručená: 23.1.2023 Číslo objednávky: OBN008/23z 18.1.2023
Dodávateľ Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM Moyzesova 625/19 03601 Martin IČO: 40664635	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál pre potreby prevádzky- príchytky na vrecia - upratovačky zariadenia....-invalidita
Názov položky Materiál pre potreby prevádzky- príchytky na vrecia - upratovačky zariadenia....-invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 15,60 EUR