Faktúra DFB0869/22

Faktúra doručená: 12.1.2023 Číslo zmluvy: Zml. z 02.11.2022
Dodávateľ Kostka s.r.o. Pružina 1080 018 22 Pružina IČO: 52638375	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Služby OPP za obdobie od 13.12.2022-12.1.2023...invalidita+útulok
Názov položky Služby OPP za obdobie od 13.12.2022-31.12.2022...invalidita Služby OPP za obdobie od 1.1.2023-12.1.2023...invalidita Služby OPP za obdobie od 13.12.2022-31.12.2022...útulok Služby OPP za obdobie od 1.1.2023-12.1.2023...útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 62,40 EUR