Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0390/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 17.6.2024 | 1 196,81 EUR s DPH |
| DFB0389/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 17.6.2024 | 680,05 EUR s DPH |
| DFB0376/24 | Silver Mine PLUS s. r. o. | 7.6.2024 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0387/24 | Kostka s.r.o. | 13.6.2024 | 162,00 EUR s DPH |
| DFB0355/24 | Milan Antal MA - Elektroservis | 31.5.2024 | 202,32 EUR s DPH |
| DFB0375/24 | Ing. Dušan Filimonov- ACAPO | 7.6.2024 | 57,96 EUR s DPH |
| DFB0374/24 | PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. | 7.6.2024 | 115,80 EUR s DPH |
| DFB0388/24 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | 13.6.2024 | 102,48 EUR s DPH |
| DFB0386/24 | Teplo GGE s.r.o. | 12.6.2024 | 8 540,02 EUR s DPH |
| DFB0377/24 | Považská vodárenská spoločnosť | 7.6.2024 | 2 620,82 EUR s DPH |
| DFB0378/24 | B2Bpartner s.r.o. | 10.6.2024 | 574,80 EUR s DPH |
| DFB0370/24 | František Černej ELEKTROINŠTALA | 6.6.2024 | 275,00 EUR s DPH |
| DFB0369/24 | František Černej ELEKTROINŠTALA | 6.6.2024 | 210,00 EUR s DPH |
| DFB0379/24 | Kysucké pekárne a.s. | 12.6.2024 | 893,36 EUR s DPH |
| DFB0363/24 | Kysucké pekárne a.s. | 5.6.2024 | 838,09 EUR s DPH |
| DFB0362/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 4.6.2024 | 232,20 EUR s DPH |
| DFB0361/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 4.6.2024 | 464,96 EUR s DPH |
| DFB0382/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.6.2024 | 264,76 EUR s DPH |
| DFB0381/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.6.2024 | 944,92 EUR s DPH |
| DFB0360/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 4.6.2024 | 606,62 EUR s DPH |
