Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0174/24 | Kostka s.r.o. | 14.3.2024 | 162,00 EUR s DPH |
| DFB0171/24 | Teplo GGE s.r.o. | 11.3.2024 | 20 603,16 EUR s DPH |
| DFB0159/24 | Kysucké pekárne a.s. | 6.3.2024 | 996,57 EUR s DPH |
| DFB0175/24 | Kysucké pekárne a.s. | 14.3.2024 | 1 480,51 EUR s DPH |
| DFB0166/24 | TLAČIAREŇ J+K s.r.o. | 8.3.2024 | 162,00 EUR s DPH |
| DFB0158/24 | Považská vodárenská spoločnosť | 6.3.2024 | 2 519,56 EUR s DPH |
| DFB0172/24 | Igor Vlk - súkromná firma | 12.3.2024 | 153,95 EUR s DPH |
| DFB0146/24 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 29.2.2024 | 193,68 EUR s DPH |
| DFB0147/24 | R E A L I T A , v.o.s. | 29.2.2024 | 143,53 EUR s DPH |
| DFB0143/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 29.2.2024 | 59,40 EUR s DPH |
| DFB0144/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 29.2.2024 | 288,48 EUR s DPH |
| DFB0151/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 5.3.2024 | 71,88 EUR s DPH |
| DFB0152/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 5.3.2024 | 609,91 EUR s DPH |
| DFB0153/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 5.3.2024 | 1 199,94 EUR s DPH |
| DFB0173/24 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 14.3.2024 | 373,44 EUR s DPH |
| DFB0162/24 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 7.3.2024 | 710,94 EUR s DPH |
| DFB0150/24 | PRAD, s.r.o. | 4.3.2024 | 579,73 EUR s DPH |
| DFB0176/24 | PRAD, s.r.o. | 15.3.2024 | 926,87 EUR s DPH |
| DFB0157/24 | Stredná odborná škola strojnícka | 6.3.2024 | 2 728,94 EUR s DPH |
| DFB0167/24 | Magic Print s.r.o. | 11.3.2024 | 24,00 EUR s DPH |
