Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0472/25 | Rýchločistiareň Kostelanský, s. r. o. | 7.8.2025 | 95,45 EUR s DPH |
| DFB0463/25 | PRAD, s.r.o. | 4.8.2025 | 559,00 EUR s DPH |
| DFB0471/25 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 6.8.2025 | 672,56 EUR s DPH |
| DFB0458/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 4.8.2025 | 94,25 EUR s DPH |
| DFB0457/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 4.8.2025 | 871,02 EUR s DPH |
| DFB0462/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 4.8.2025 | 902,00 EUR s DPH |
| DFB0461/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 4.8.2025 | 235,86 EUR s DPH |
| DFB0460/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 4.8.2025 | 655,00 EUR s DPH |
| DFB0459/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 4.8.2025 | 137,32 EUR s DPH |
| DFB0466/25 | Kysucké pekárne a.s. | 4.8.2025 | 1 206,79 EUR s DPH |
| DFB0476/25 | Považská vodárenská spoločnosť | 8.8.2025 | 1 797,40 EUR s DPH |
| DFB0449/25 | R E A L I T A , v.o.s. | 29.7.2025 | 207,25 EUR s DPH |
| DFB0470/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 4.8.2025 | -5,29 EUR s DPH |
| DFB0469/25 | Slovak Telekom | 4.8.2025 | 116,60 EUR s DPH |
| DFB0468/25 | Stredná odborná škola strojnícka | 4.8.2025 | 2 614,77 EUR s DPH |
| DFB0445/25 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 29.7.2025 | 960,78 EUR s DPH |
| DFB0447/25 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 29.7.2025 | 388,31 EUR s DPH |
| DFB0450/25 | VIKON | 30.7.2025 | 44,42 EUR s DPH |
| DFB0446/25 | R E A L I T A , v.o.s. | 29.7.2025 | 174,43 EUR s DPH |
| DFB0448/25 | ŠK SPEKTRUM, s.r.o. | 29.7.2025 | 246,44 EUR s DPH |
