Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0132/25 | Slovak Telekom | 7.3.2025 | 117,07 EUR s DPH |
| DFB0131/25 | Slovak Telekom | 7.3.2025 | 102,77 EUR s DPH |
| DFB0130/25 | Slovak Telekom | 7.3.2025 | 18,45 EUR s DPH |
| DFB0133/25 | Magic Print s.r.o. | 7.3.2025 | 259,53 EUR s DPH |
| DFB0136/25 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 11.3.2025 | 60,00 EUR s DPH |
| DFB0140/25 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 11.3.2025 | 147,97 EUR s DPH |
| DFB0139/25 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 11.3.2025 | 268,61 EUR s DPH |
| DFB0138/25 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 11.3.2025 | 169,47 EUR s DPH |
| DFB0169/25 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 24.3.2025 | 178,35 EUR s DPH |
| DFB0164/25 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 19.3.2025 | 48,71 EUR s DPH |
| DFB0163/25 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 19.3.2025 | 48,71 EUR s DPH |
| DFB0162/25 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 19.3.2025 | 324,72 EUR s DPH |
| DFB0161/25 | Kostka s.r.o. | 19.3.2025 | 166,05 EUR s DPH |
| DFB0127/25 | Silver Mine PLUS s. r. o. | 5.3.2025 | 32,00 EUR s DPH |
| DFB0170/25 | FLOMAT s.r.o. | 26.3.2025 | 297,04 EUR s DPH |
| DFB0119/25 | Phdr. Gabriela Zaťková | 3.3.2025 | 315,00 EUR s DPH |
| DFB0149/25 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | 14.3.2025 | 140,47 EUR s DPH |
| DFB0118/25 | R E A L I T A , v.o.s. | 28.2.2025 | 28,59 EUR s DPH |
| DFB0117/25 | R E A L I T A , v.o.s. | 28.2.2025 | 324,52 EUR s DPH |
| DFB0116/25 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 27.2.2025 | 172,12 EUR s DPH |
