Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0346/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.6.2025 | 1 070,14 EUR s DPH |
| DFB0348/25 | Kysucké pekárne a.s. | 12.6.2025 | 949,00 EUR s DPH |
| DFB0365/25 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 18.6.2025 | 178,35 EUR s DPH |
| DFB0349/25 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | 13.6.2025 | 140,47 EUR s DPH |
| DFB0364/25 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 18.6.2025 | 121,77 EUR s DPH |
| DFB0363/25 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 18.6.2025 | 324,72 EUR s DPH |
| DFB0362/25 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 18.6.2025 | 48,71 EUR s DPH |
| DFB0361/25 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 18.6.2025 | 48,71 EUR s DPH |
| DFB0351/25 | Kostka s.r.o. | 16.6.2025 | 166,05 EUR s DPH |
| DFB0330/25 | Slovak Telekom | 4.6.2025 | 115,46 EUR s DPH |
| DFB0333/25 | Slovak Telekom | 6.6.2025 | 18,45 EUR s DPH |
| DFB0332/25 | Slovak Telekom | 6.6.2025 | 105,75 EUR s DPH |
| DFB0368/25 | Magic Print s.r.o. | 25.6.2025 | 63,96 EUR s DPH |
| DFB0329/25 | Rýchločistiareň Kostelanský, s. r. o. | 4.6.2025 | 72,69 EUR s DPH |
| DFB0338/25 | PRAD, s.r.o. | 11.6.2025 | 650,60 EUR s DPH |
| DFB0339/25 | František Černej ELEKTROINŠTALA | 11.6.2025 | 485,00 EUR s DPH |
| DFB0331/25 | Phdr. Gabriela Zaťková | 5.6.2025 | 315,00 EUR s DPH |
| DFB0335/25 | PROMYS soft, s.r.o. | 9.6.2025 | 19,68 EUR s DPH |
| DFB0334/25 | Považská vodárenská spoločnosť | 9.6.2025 | 2 570,65 EUR s DPH |
| DFB0336/25 | Teplo GGE s.r.o. | 10.6.2025 | 15 277,62 EUR s DPH |
