Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0141/13 | Ministerstvo vnútra SR | 15.3.2013 | 7,80 EUR s DPH |
| DFB0142/13 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 18.3.2013 | 368,18 EUR s DPH |
| DFB0143/13 | Belanský V.Ing.-BaB Bratia Bel | 18.3.2013 | 581,46 EUR s DPH |
| DFB0138/13 | INMEDIA (Mabonex) | 13.3.2013 | 1 048,50 EUR s DPH |
| DFB0139/13 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 13.3.2013 | 92,88 EUR s DPH |
| DFB0140/13 | Mária Rezáková-Solux | 15.3.2013 | 41,51 EUR s DPH |
| DFB0132/13 | Teplo GGE s.r.o. | 11.3.2013 | 17 039,76 EUR s DPH |
| DFB0133/13 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 11.3.2013 | 194,40 EUR s DPH |
| DFB0134/13 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 11.3.2013 | 312,64 EUR s DPH |
| DFB0135/13 | TOVEL, s.r.o | 12.3.2013 | 137,02 EUR s DPH |
| DFB0136/13 | Kysucké pekárne a.s. | 13.3.2013 | 941,75 EUR s DPH |
| DFB0137/13 | AWULL s.r.o. | 13.3.2013 | 329,94 EUR s DPH |
| DFB0127/13 | Považská vodárenská spoločnosť | 7.3.2013 | 1 873,37 EUR s DPH |
| DFB0128/13 | Slovak Telecom a.s. | 8.3.2013 | 205,36 EUR s DPH |
| DFB0129/13 | AUTOMAX s.r.o. | 8.3.2013 | 201,73 EUR s DPH |
| DFB0130/13 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 8.3.2013 | 131,40 EUR s DPH |
| DFB0131/13 | JANEK s.r.o | 11.3.2013 | 86,40 EUR s DPH |
| DFB0125/13 | Belanský V.Ing.-BaB Bratia Bel | 7.3.2013 | 851,99 EUR s DPH |
| DFB0126/13 | Kysucké pekárne a.s. | 7.3.2013 | 537,19 EUR s DPH |
| DFB0121/13 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | 5.3.2013 | 85,28 EUR s DPH |
