Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0210/13 | Kysucké pekárne a.s. | 15.4.2013 | 756,95 EUR s DPH |
| DFB0201/13 | UNIMAT Ing.Jalč Slavomír | 10.4.2013 | 119,11 EUR s DPH |
| DFB0202/13 | UNIMAT Ing.Jalč Slavomír | 10.4.2013 | 15,53 EUR s DPH |
| DFB0197/13 | POVAŽSKÁ TLAČIAREŇ s.r.o. | 9.4.2013 | 44,40 EUR s DPH |
| DFB0198/13 | IMAO elektric s.r.o. | 9.4.2013 | 77,10 EUR s DPH |
| DFB0199/13 | AWULL s.r.o. | 10.4.2013 | 226,51 EUR s DPH |
| DFB0200/13 | INMEDIA (Mabonex) | 10.4.2013 | 496,92 EUR s DPH |
| DFB0190/13 | Kysucké pekárne a.s. | 5.4.2013 | 1 249,98 EUR s DPH |
| DFB0191/13 | Štefan FABUŠ | 8.4.2013 | 600,35 EUR s DPH |
| DFB0192/13 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 8.4.2013 | 194,40 EUR s DPH |
| DFB0193/13 | JANEK s.r.o | 8.4.2013 | 63,36 EUR s DPH |
| DFB0194/13 | Slovak Telecom a.s. | 9.4.2013 | 214,52 EUR s DPH |
| DFB0195/13 | Teplo GGE s.r.o. | 9.4.2013 | 16 962,76 EUR s DPH |
| DFB0196/13 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 9.4.2013 | 50,00 EUR s DPH |
| DFB0185/13 | JANEK s.r.o | 4.4.2013 | 31,68 EUR s DPH |
| DFB0186/13 | AWULL s.r.o. | 4.4.2013 | 332,28 EUR s DPH |
| DFB0187/13 | LUIKA s.r.o. | 4.4.2013 | 2 008,58 EUR s DPH |
| DFB0188/13 | TOVEL, s.r.o | 4.4.2013 | 35,00 EUR s DPH |
| DFB0189/13 | STAR - ELEKTRO, s.r.o. | 4.4.2013 | 972,00 EUR s DPH |
| DFB0184/13 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 4.4.2013 | 174,00 EUR s DPH |
