Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0011/14 | JANEK s.r.o | 13.1.2014 | 56,16 EUR s DPH |
| DFB0007/14 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 9.1.2014 | 60,48 EUR s DPH |
| DFB0008/14 | INMEDIA (Mabonex) | 10.1.2014 | 115,20 EUR s DPH |
| DFB0833/13 | Teplo GGE s.r.o. | 13.1.2014 | 1 342,65 EUR s DPH |
| DFB0006/14 | AWULL s.r.o. | 9.1.2014 | 210,60 EUR s DPH |
| DFB0831/13 | Slovak Telecom a.s. | 9.1.2014 | 175,81 EUR s DPH |
| DFB0832/13 | Považská vodárenská spoločnosť | 10.1.2014 | 1 631,10 EUR s DPH |
| DFB0009/14 | Milan Antal MA - Elektroservis | 10.1.2014 | 90,84 EUR s DPH |
| DFB0828/13 | Kysucké pekárne a.s. | 7.1.2014 | 831,61 EUR s DPH |
| DFB0003/14 | INMEDIA (Mabonex) | 8.1.2014 | 159,27 EUR s DPH |
| DFB0004/14 | INMEDIA (Mabonex) | 8.1.2014 | 660,25 EUR s DPH |
| DFB0005/14 | INMEDIA (Mabonex) | 8.1.2014 | 273,21 EUR s DPH |
| DFB0830/13 | Štefan Čelko - LIFT | 8.1.2014 | 346,94 EUR s DPH |
| DFB0826/13 | NORMAL s.r.o. | 7.1.2014 | 632,12 EUR s DPH |
| DFB0827/13 | Štefan FABUŠ | 7.1.2014 | 637,33 EUR s DPH |
| DFB0001/14 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 2.1.2014 | 148,80 EUR s DPH |
| DFB0002/14 | JANEK s.r.o | 2.1.2014 | 74,88 EUR s DPH |
| DFB0829/13 | V OBZOR s.r.o. | 7.1.2014 | 69,00 EUR s DPH |
| DFB0808/13 | NAY | 23.12.2013 | 1 187,83 EUR s DPH |
| DFB0825/13 | ELEKTROINŠTALA-F. Černej | 30.12.2013 | 157,00 EUR s DPH |
