Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0563/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 2.9.2024 | 126,18 EUR s DPH |
| DFB0560/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.8.2024 | 1 059,29 EUR s DPH |
| DFB0559/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.8.2024 | 391,23 EUR s DPH |
| DFB0558/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.8.2024 | 241,86 EUR s DPH |
| DFB0557/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.8.2024 | 64,80 EUR s DPH |
| DFB0561/24 | PRAD, s.r.o. | 2.9.2024 | 769,49 EUR s DPH |
| DFB0575/24 | Slovak Telekom | 6.9.2024 | 116,48 EUR s DPH |
| DFB0574/24 | Rýchločistiareň Kostelanský, s. r. o. | 6.9.2024 | 97,44 EUR s DPH |
| DFB0573/24 | Stredná odborná škola strojnícka | 6.9.2024 | 2 728,94 EUR s DPH |
| DFB0570/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 4.9.2024 | 1 172,00 EUR s DPH |
| DFB0569/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 4.9.2024 | 95,00 EUR s DPH |
| DFB0567/24 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 2.9.2024 | 301,20 EUR s DPH |
| DFB0566/24 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 2.9.2024 | 187,09 EUR s DPH |
| DFB0556/24 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 28.8.2024 | 239,21 EUR s DPH |
| DFB0555/24 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 28.8.2024 | 156,33 EUR s DPH |
| DFB0554/24 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 28.8.2024 | 163,19 EUR s DPH |
| DFB0553/24 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 28.8.2024 | 75,97 EUR s DPH |
| DFB0548/24 | R E A L I T A , v.o.s. | 26.8.2024 | 147,41 EUR s DPH |
| DFB0547/24 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 26.8.2024 | 253,23 EUR s DPH |
| DFB0550/24 | ŠK SPEKTRUM, s.r.o. | 27.8.2024 | 83,05 EUR s DPH |
