Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0023/14 | JANEK s.r.o | 20.1.2014 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0024/14 | NORMAL s.r.o. | 20.1.2014 | 1 676,26 EUR s DPH |
| DFB0025/14 | Ján Briestenský, BRIPET | 21.1.2014 | 1 128,98 EUR s DPH |
| DFB0015/14 | INMEDIA (Mabonex) | 16.1.2014 | 450,19 EUR s DPH |
| DFB0016/14 | UNIMAT Ing.Jalč Slavomír | 17.1.2014 | 823,25 EUR s DPH |
| DFB0017/14 | Stredoslovenská energetika | 20.1.2014 | 548,49 EUR s DPH |
| DFB0018/14 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 20.1.2014 | 14,21 EUR s DPH |
| DFB0019/14 | Mária Rezáková-Solux | 20.1.2014 | 38,21 EUR s DPH |
| DFB0011/14 | JANEK s.r.o | 13.1.2014 | 56,16 EUR s DPH |
| DFB0012/14 | Bratia Belanskí | 15.1.2014 | 1 350,04 EUR s DPH |
| DFB0013/14 | Kysucké pekárne a.s. | 16.1.2014 | 720,82 EUR s DPH |
| DFB0014/14 | AWULL s.r.o. | 16.1.2014 | 234,00 EUR s DPH |
| DFB0010/14 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 13.1.2014 | 271,30 EUR s DPH |
| DFB0007/14 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 9.1.2014 | 60,48 EUR s DPH |
| DFB0008/14 | INMEDIA (Mabonex) | 10.1.2014 | 115,20 EUR s DPH |
| DFB0833/13 | Teplo GGE s.r.o. | 13.1.2014 | 1 342,65 EUR s DPH |
| DFB0006/14 | AWULL s.r.o. | 9.1.2014 | 210,60 EUR s DPH |
| DFB0831/13 | Slovak Telecom a.s. | 9.1.2014 | 175,81 EUR s DPH |
| DFB0832/13 | Považská vodárenská spoločnosť | 10.1.2014 | 1 631,10 EUR s DPH |
| DFB0009/14 | Milan Antal MA - Elektroservis | 10.1.2014 | 90,84 EUR s DPH |
