Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0268/14 | ŠEVT a.s. | 15.5.2014 | 134,41 EUR s DPH |
| DFB0269/14 | Zaťko s.r.o. | 16.5.2014 | 529,90 EUR s DPH |
| DFB0270/14 | JANEK s.r.o | 19.5.2014 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0267/14 | Kysucké pekárne a.s. | 15.5.2014 | 591,04 EUR s DPH |
| DFB0263/14 | INMEDIA (Mabonex) | 14.5.2014 | 333,63 EUR s DPH |
| DFB0264/14 | INMEDIA (Mabonex) | 14.5.2014 | 266,09 EUR s DPH |
| DFB0265/14 | IVATI s.r.o Lánska 937/39,017 01 Považská Bystica | 14.5.2014 | 380,10 EUR s DPH |
| DFB0266/14 | AWULL s.r.o. | 15.5.2014 | 258,75 EUR s DPH |
| DFB0253/14 | Považská vodárenská spoločnosť | 12.5.2014 | 2 232,16 EUR s DPH |
| DFB0249/14 | Slovak Telecom a.s. | 9.5.2014 | 186,74 EUR s DPH |
| DFB0248/14 | Teplo GGE s.r.o. | 9.5.2014 | 11 096,53 EUR s DPH |
| DFB0238/14 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 5.5.2014 | 214,32 EUR s DPH |
| DFB0241/14 | JANEK s.r.o | 5.5.2014 | 56,16 EUR s DPH |
| DFB0260/14 | RADKA,s.r.o | 13.5.2014 | 837,63 EUR s DPH |
| DFB0261/14 | AWULL s.r.o. | 13.5.2014 | 253,23 EUR s DPH |
| DFB0262/14 | Bratia Belanskí | 13.5.2014 | 792,59 EUR s DPH |
| DFB0258/14 | AWULL s.r.o. | 12.5.2014 | 246,91 EUR s DPH |
| DFB0259/14 | LUIKA s.r.o. | 13.5.2014 | 837,63 EUR s DPH |
| DFB0257/14 | INMEDIA (Mabonex) | 12.5.2014 | 617,59 EUR s DPH |
| DFB0255/14 | JANEK s.r.o | 12.5.2014 | 37,44 EUR s DPH |
