Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0447/14 | ICE, s.r.o. | 30.7.2014 | 386,40 EUR s DPH |
| DFB0448/14 | VIKON s.r.o | 30.7.2014 | 316,91 EUR s DPH |
| DFB0449/14 | Miškech Anton | 30.7.2014 | 660,71 EUR s DPH |
| DFB0450/14 | TOVEL, s.r.o | 31.7.2014 | 364,92 EUR s DPH |
| DFB0446/14 | ICE, s.r.o. | 30.7.2014 | 300,00 EUR s DPH |
| DFB0441/14 | OKRES. ST. BYTOV. DRUŽST. | 30.7.2014 | 35,08 EUR s DPH |
| DFB0442/14 | Slovak Telecom a.s. | 30.7.2014 | 40,99 EUR s DPH |
| DFB0443/14 | Slovak Telecom a.s. | 30.7.2014 | 42,16 EUR s DPH |
| DFB0444/14 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 30.7.2014 | 92,88 EUR s DPH |
| DFB0445/14 | Wela Porcelan s.r.o. | 30.7.2014 | 451,08 EUR s DPH |
| DFB0440/14 | ELEKTROINŠTALA-F. Černej | 30.7.2014 | 510,00 EUR s DPH |
| DFB0436/14 | DMS Krajčoviech, s.r.o. | 29.7.2014 | 107,04 EUR s DPH |
| DFB0437/14 | KOVEMA,s.r.o. | 29.7.2014 | 3,02 EUR s DPH |
| DFB0438/14 | KOVEMA,s.r.o. | 29.7.2014 | 49,86 EUR s DPH |
| DFB0439/14 | Ing. Juraj Čiernik - Tena | 29.7.2014 | 76,51 EUR s DPH |
| DFB0431/14 | DOPRAVOSPOL spol. s r.o. | 29.7.2014 | 148,32 EUR s DPH |
| DFB0428/14 | bauMax SR, spol. s r.o. | 28.7.2014 | 1 192,60 EUR s DPH |
| DFB0429/14 | GALTOP EDIN s.r.o. | 28.7.2014 | 461,30 EUR s DPH |
| DFB0426/14 | TABAT s.r.o. | 25.7.2014 | 659,25 EUR s DPH |
| DFB0427/14 | ŠEVT a.s. | 28.7.2014 | 415,99 EUR s DPH |
