Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0197/14 | Považská vodárenská spoločnosť | 11.4.2014 | 2 268,95 EUR s DPH |
| DFB0186/14 | Slovak Telecom a.s. | 9.4.2014 | 186,07 EUR s DPH |
| DFB0187/14 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 9.4.2014 | 92,88 EUR s DPH |
| DFB0182/14 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 7.4.2014 | 222,96 EUR s DPH |
| DFB0183/14 | Teplo GGE s.r.o. | 8.4.2014 | 13 966,32 EUR s DPH |
| DFB0205/14 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 15.4.2014 | 72,00 EUR s DPH |
| DFB0199/14 | UNIMAT Ing.Jalč Slavomír | 14.4.2014 | 7,90 EUR s DPH |
| DFB0200/14 | Bratia Belanskí | 14.4.2014 | 847,52 EUR s DPH |
| DFB0201/14 | UNIMAT Ing.Jalč Slavomír | 14.4.2014 | -43,22 EUR s DPH |
| DFB0193/14 | LUIKA s.r.o. | 11.4.2014 | 837,63 EUR s DPH |
| DFB0194/14 | LUIKA s.r.o. | 11.4.2014 | 837,63 EUR s DPH |
| DFB0195/14 | RADKA,s.r.o | 11.4.2014 | 837,63 EUR s DPH |
| DFB0196/14 | RADKA,s.r.o | 11.4.2014 | 837,63 EUR s DPH |
| DFB0198/14 | UNIMAT Ing.Jalč Slavomír | 14.4.2014 | 32,05 EUR s DPH |
| DFB0191/14 | Mária Rezáková-Solux | 10.4.2014 | 33,56 EUR s DPH |
| DFB0192/14 | Ministerstvo vnútra SR | 10.4.2014 | 7,80 EUR s DPH |
| DFB0189/14 | INMEDIA (Mabonex) | 10.4.2014 | 627,95 EUR s DPH |
| DFB0190/14 | AWULL s.r.o. | 10.4.2014 | 246,33 EUR s DPH |
| DFB0181/14 | JANEK s.r.o | 7.4.2014 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0184/14 | Štefan Čelko - LIFT | 8.4.2014 | 296,00 EUR s DPH |
