Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0613/24 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 24.9.2024 | 186,71 EUR s DPH |
| DFB0616/24 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 24.9.2024 | 100,52 EUR s DPH |
| DFB0615/24 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 24.9.2024 | 77,88 EUR s DPH |
| DFB0610/24 | VHM Corp s. r. o. | 24.9.2024 | 962,05 EUR s DPH |
| DFB0607/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 17.9.2024 | 660,26 EUR s DPH |
| DFB0606/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 17.9.2024 | 1 244,44 EUR s DPH |
| DFB0584/24 | Teplo GGE s.r.o. | 10.9.2024 | 7 794,01 EUR s DPH |
| DFB0583/24 | Považská vodárenská spoločnosť | 9.9.2024 | 2 415,76 EUR s DPH |
| DFB0587/24 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 11.9.2024 | 104,40 EUR s DPH |
| DFB0585/24 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | 10.9.2024 | 137,04 EUR s DPH |
| DFB0608/24 | DERAZIN,Ing.Pastierik | 17.9.2024 | 174,80 EUR s DPH |
| DFB0589/24 | Kysucké pekárne a.s. | 12.9.2024 | 943,28 EUR s DPH |
| DFB0582/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 9.9.2024 | 557,39 EUR s DPH |
| DFB0591/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.9.2024 | 898,31 EUR s DPH |
| DFB0593/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.9.2024 | 358,56 EUR s DPH |
| DFB0592/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.9.2024 | 136,02 EUR s DPH |
| DFB0594/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.9.2024 | 97,20 EUR s DPH |
| DFB0595/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.9.2024 | 709,59 EUR s DPH |
| DFB0586/24 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 10.9.2024 | 359,40 EUR s DPH |
| DFB0599/24 | PRAD, s.r.o. | 16.9.2024 | 906,29 EUR s DPH |
