Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0551/14 | Slovak Telecom a.s. | 22.9.2014 | 23,86 EUR s DPH |
| DFB0549/14 | JANEK s.r.o | 22.9.2014 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0543/14 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 17.9.2014 | 34,56 EUR s DPH |
| DFB0544/14 | Bratia Belanskí | 18.9.2014 | 543,14 EUR s DPH |
| DFB0545/14 | Ján Briestenský, BRIPET | 18.9.2014 | 1 002,72 EUR s DPH |
| DFB0546/14 | JANEK s.r.o | 19.9.2014 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0547/14 | NORMAL s.r.o. | 19.9.2014 | 1 356,29 EUR s DPH |
| DFB0548/14 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 22.9.2014 | 220,92 EUR s DPH |
| DFB0537/14 | Kučera obch.tech.servis | 16.9.2014 | 70,08 EUR s DPH |
| DFB0538/14 | Kysucké pekárne a.s. | 17.9.2014 | 877,56 EUR s DPH |
| DFB0539/14 | RADKA,s.r.o | 17.9.2014 | 837,63 EUR s DPH |
| DFB0540/14 | INMEDIA (Mabonex) | 17.9.2014 | 459,93 EUR s DPH |
| DFB0541/14 | INMEDIA (Mabonex) | 17.9.2014 | 155,41 EUR s DPH |
| DFB0542/14 | AWULL s.r.o. | 17.9.2014 | 219,42 EUR s DPH |
| DFB0533/14 | Teplo GGE s.r.o. | 11.9.2014 | 6 995,50 EUR s DPH |
| DFB0534/14 | Mária Rezáková-Solux | 11.9.2014 | 33,04 EUR s DPH |
| DFB0535/14 | Považská vodárenská spoločnosť | 11.9.2014 | 2 514,25 EUR s DPH |
| DFB0536/14 | Mikudík Dušan - RAMGLASS MIKUDÍK DUŠAN | 11.9.2014 | 15,16 EUR s DPH |
| DFB0530/14 | LUIKA s.r.o. | 10.9.2014 | 837,63 EUR s DPH |
| DFB0531/14 | AWULL s.r.o. | 11.9.2014 | 247,43 EUR s DPH |
