Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0593/14 | Slovak Telecom a.s. | 8.10.2014 | 186,00 EUR s DPH |
| DFB0594/14 | Teplo GGE s.r.o. | 8.10.2014 | 7 996,19 EUR s DPH |
| DFB0595/14 | Mária Rezáková-Solux | 9.10.2014 | 34,10 EUR s DPH |
| DFB0581/14 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 6.10.2014 | 46,56 EUR s DPH |
| DFB0582/14 | JANEK s.r.o | 6.10.2014 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0583/14 | NORMAL s.r.o. | 6.10.2014 | 2 294,47 EUR s DPH |
| DFB0584/14 | Anton Fabuš-Peter Fabuš-FABUŠ | 6.10.2014 | 275,51 EUR s DPH |
| DFB0585/14 | Kysucké pekárne a.s. | 6.10.2014 | 690,48 EUR s DPH |
| DFB0586/14 | Ing. Iva Kostková - IKOS | 7.10.2014 | 39,24 EUR s DPH |
| DFB0587/14 | Ing. Iva Kostková - IKOS | 7.10.2014 | 142,20 EUR s DPH |
| DFB0576/14 | Štefan Čelko - LIFT | 3.10.2014 | 296,00 EUR s DPH |
| DFB0577/14 | OKRES. ST. BYTOV. DRUŽST. | 3.10.2014 | 102,61 EUR s DPH |
| DFB0578/14 | AWULL s.r.o. | 3.10.2014 | 306,94 EUR s DPH |
| DFB0579/14 | Ing. Ľubomír Smatana - Auto Smatana | 3.10.2014 | 188,45 EUR s DPH |
| DFB0580/14 | POVAŽSKÁ TLAČIAREŇ s.r.o. | 3.10.2014 | 119,04 EUR s DPH |
| DFB0569/14 | INMEDIA (Mabonex) | 1.10.2014 | 206,24 EUR s DPH |
| DFB0572/14 | UNIMAT Ing.Jalč Slavomír | 3.10.2014 | 223,68 EUR s DPH |
| DFB0574/14 | R E A L I T A , v.o.s. | 3.10.2014 | 49,55 EUR s DPH |
| DFB0568/14 | INMEDIA (Mabonex) | 1.10.2014 | 434,97 EUR s DPH |
| DFB0575/14 | Ing. Juraj Čiernik - Tena | 3.10.2014 | 117,24 EUR s DPH |
