Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0731/25 | Kostka s.r.o. | 12.11.2025 | 166,05 EUR s DPH |
| DFB0708/25 | Slovak Telekom | 6.11.2025 | 18,45 EUR s DPH |
| DFB0710/25 | Rýchločistiareň Kostelanský, s. r. o. | 10.11.2025 | 67,04 EUR s DPH |
| DFB0707/25 | Pharmac House s.r.o. | 6.11.2025 | 38,10 EUR s DPH |
| DFB0706/25 | Andrej Kardoš - AUTOSERVIS | 6.11.2025 | 144,15 EUR s DPH |
| DFB0689/25 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 30.10.2025 | 343,18 EUR s DPH |
| DFB0688/25 | R E A L I T A , v.o.s. | 30.10.2025 | 385,37 EUR s DPH |
| DFB0692/25 | R E A L I T A , v.o.s. | 30.10.2025 | 362,00 EUR s DPH |
| DFB0705/25 | Považská vodárenská spoločnosť | 6.11.2025 | 2 045,13 EUR s DPH |
| DFB0719/25 | UCED Energia s. r. o. | 11.11.2025 | 19 665,17 EUR s DPH |
| DFB0696/25 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 3.11.2025 | 452,27 EUR s DPH |
| DFB0693/25 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 3.11.2025 | 319,37 EUR s DPH |
| DFB0704/25 | Slovak Telekom | 5.11.2025 | 75,90 EUR s DPH |
| DFB0702/25 | Stredná odborná škola strojnícka | 3.11.2025 | 2 614,77 EUR s DPH |
| DFB0691/25 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 30.10.2025 | 121,27 EUR s DPH |
| DFB0690/25 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 30.10.2025 | 663,07 EUR s DPH |
| DFB0703/25 | PRAD, s.r.o. | 4.11.2025 | 890,69 EUR s DPH |
| DFB0698/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 3.11.2025 | 94,25 EUR s DPH |
| DFB0697/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 3.11.2025 | 686,60 EUR s DPH |
| DFB0695/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 3.11.2025 | 92,23 EUR s DPH |
