Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0541/14 | INMEDIA (Mabonex) | 17.9.2014 | 155,41 EUR s DPH |
| DFB0542/14 | AWULL s.r.o. | 17.9.2014 | 219,42 EUR s DPH |
| DFB0537/14 | Kučera obch.tech.servis | 16.9.2014 | 70,08 EUR s DPH |
| DFB0538/14 | Kysucké pekárne a.s. | 17.9.2014 | 877,56 EUR s DPH |
| DFB0539/14 | RADKA,s.r.o | 17.9.2014 | 837,63 EUR s DPH |
| DFB0540/14 | INMEDIA (Mabonex) | 17.9.2014 | 459,93 EUR s DPH |
| DFB0530/14 | LUIKA s.r.o. | 10.9.2014 | 837,63 EUR s DPH |
| DFB0531/14 | AWULL s.r.o. | 11.9.2014 | 247,43 EUR s DPH |
| DFB0532/14 | AWULL s.r.o. | 11.9.2014 | 241,50 EUR s DPH |
| DFB0533/14 | Teplo GGE s.r.o. | 11.9.2014 | 6 995,50 EUR s DPH |
| DFB0534/14 | Mária Rezáková-Solux | 11.9.2014 | 33,04 EUR s DPH |
| DFB0535/14 | Považská vodárenská spoločnosť | 11.9.2014 | 2 514,25 EUR s DPH |
| DFB0536/14 | Mikudík Dušan - RAMGLASS MIKUDÍK DUŠAN | 11.9.2014 | 15,16 EUR s DPH |
| DFB0525/14 | Milan Antal MA - Elektroservis | 9.9.2014 | 65,88 EUR s DPH |
| DFB0526/14 | UNIMAT Ing.Jalč Slavomír | 10.9.2014 | 36,26 EUR s DPH |
| DFB0527/14 | Slovak Telecom a.s. | 10.9.2014 | 181,02 EUR s DPH |
| DFB0528/14 | INMEDIA (Mabonex) | 10.9.2014 | 456,09 EUR s DPH |
| DFB0529/14 | Bratia Belanskí | 10.9.2014 | 801,49 EUR s DPH |
| DFB0524/14 | Milan Antal MA - Elektroservis | 9.9.2014 | 197,47 EUR s DPH |
| DFB0520/14 | Anton Fabuš-Peter Fabuš-FABUŠ | 5.9.2014 | 637,84 EUR s DPH |
