Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0071/15 | Kysucké pekárne a.s. | 16.2.2015 | 948,00 EUR s DPH |
| DFB0074/15 | Zeleninari | 17.2.2015 | 732,11 EUR s DPH |
| DFB0067/15 | STASTEL ,s.r.o | 12.2.2015 | 82,40 EUR s DPH |
| DFB0061/15 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 11.2.2015 | 856,80 EUR s DPH |
| DFB0062/15 | INMEDIA (Mabonex) | 11.2.2015 | 1 230,87 EUR s DPH |
| DFB0063/15 | TOVEL, s.r.o | 11.2.2015 | 157,58 EUR s DPH |
| DFB0064/15 | Tomáš KOSTKA | 12.2.2015 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0065/15 | Tomáš KOSTKA | 12.2.2015 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0066/15 | STASTEL ,s.r.o | 12.2.2015 | 42,70 EUR s DPH |
| DFB0054/15 | Stredná odborná škola strojnícka | 6.2.2015 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0055/15 | Stredná odborná škola strojnícka | 6.2.2015 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0056/15 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 9.2.2015 | 200,30 EUR s DPH |
| DFB0057/15 | JANEK s.r.o | 9.2.2015 | 56,16 EUR s DPH |
| DFB0058/15 | Slovak Telecom a.s. | 9.2.2015 | 194,18 EUR s DPH |
| DFB0059/15 | Považská vodárenská spoločnosť | 10.2.2015 | 2 585,39 EUR s DPH |
| DFB0060/15 | Teplo GGE s.r.o. | 10.2.2015 | 14 899,87 EUR s DPH |
| DFB0051/15 | Kysucké pekárne a.s. | 6.2.2015 | 813,74 EUR s DPH |
| DFB0052/15 | AKM-Ing.Kopecky Marian | 6.2.2015 | 221,45 EUR s DPH |
| DFB0053/15 | Peter Dorinec DORTRANS | 6.2.2015 | 60,00 EUR s DPH |
| DFB0045/15 | AWULL s.r.o. | 5.2.2015 | 248,40 EUR s DPH |
