Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0658/14 | JANEK s.r.o | 10.11.2014 | 74,88 EUR s DPH |
| DFB0659/14 | Slovak Telecom a.s. | 10.11.2014 | 197,29 EUR s DPH |
| DFB0660/14 | Mária Rezáková-Solux | 10.11.2014 | 45,71 EUR s DPH |
| DFB0661/14 | Považská vodárenská spoločnosť | 11.11.2014 | 2 075,17 EUR s DPH |
| DFB0662/14 | Bratia Belanskí | 12.11.2014 | 822,40 EUR s DPH |
| DFB0652/14 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 5.11.2014 | 195,60 EUR s DPH |
| DFB0653/14 | Anton Fabuš-Peter Fabuš-FABUŠ | 6.11.2014 | 630,95 EUR s DPH |
| DFB0654/14 | Anton Fabuš-Peter Fabuš-FABUŠ | 6.11.2014 | 511,72 EUR s DPH |
| DFB0655/14 | Roman Laco - ROADA | 6.11.2014 | 39,36 EUR s DPH |
| DFB0656/14 | Roman Laco - ROADA | 6.11.2014 | 999,66 EUR s DPH |
| DFB0657/14 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 10.11.2014 | 169,34 EUR s DPH |
| DFB0647/14 | INMEDIA (Mabonex) | 5.11.2014 | 288,05 EUR s DPH |
| DFB0648/14 | INMEDIA (Mabonex) | 5.11.2014 | 93,36 EUR s DPH |
| DFB0649/14 | INMEDIA (Mabonex) | 5.11.2014 | 138,11 EUR s DPH |
| DFB0650/14 | Kysucké pekárne a.s. | 5.11.2014 | 893,59 EUR s DPH |
| DFB0651/14 | IMAO elektric s.r.o. | 5.11.2014 | 42,08 EUR s DPH |
| DFB0642/14 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 3.11.2014 | 150,12 EUR s DPH |
| DFB0643/14 | SANIMAT, s.r.o | 4.11.2014 | 108,00 EUR s DPH |
| DFB0641/14 | JANEK s.r.o | 3.11.2014 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0646/14 | Ján Briestenský, BRIPET | 4.11.2014 | 1 386,70 EUR s DPH |
